为了规范发票管理，加强财务监督，维护经济秩序，根据国家相关法律法规的规定，结合本单位实际情况，特制定本细则。

第一章 总则

第一条 本细则适用于本单位所有涉及发票开具、取得、保管及使用的行为。

第二条 发票管理应遵循合法、真实、准确、完整的原则，确保每一笔交易都有据可查，每一张发票都符合法律规定。

第三条 单位内部各部门和个人应当积极配合财务部门开展发票管理工作，共同维护单位利益。

第二章 发票的开具

第四条 开具发票时必须严格按照实际发生的业务内容填写，不得虚开、乱开或伪造发票。

第五条 发票上应注明商品名称、规格型号、数量、单价、金额等必要信息，并加盖单位公章或财务专用章。

第六条 对于需要开具增值税专用发票的情况，还应提供购买方的纳税人识别号等相关信息。

第七条 如遇特殊情况需调整已开具发票的内容，须经财务负责人批准后方可进行修改，并保留相关记录备查。

第三章 发票的取得

第八条 取得发票时应核对发票上的信息是否与实际交易相符，发现不符之处应及时退回重开。

第九条 不得接受不符合规定的发票作为报销凭证；对于无法辨认真伪的发票，有权拒绝接收。

第十条 购买商品或服务时应主动索要正规发票，并妥善保存以备查验。

第四章 发票的保管

第十一条 单位应建立专门的发票档案室，用于存放各类发票及其存根联。

第十二条 发票档案应按照类别、时间顺序整理归档，并定期检查其完整性。

第十三条 借阅发票档案需履行审批手续，并做好登记备案工作，防止丢失或损坏。

第五章 监督检查

第十四条 财务部门负责对本单位的发票管理工作实施日常监督和定期检查。

第十五条 遇到违反本细则的行为，将视情节轻重给予批评教育直至追究法律责任。

第十六条 欢迎全体员工举报违规行为，举报渠道包括但不限于电话、邮箱等形式。

第六章 附则

第十七条 本细则自发布之日起施行，由财务部负责解释。

第十八条 如遇国家政策调整或其他原因导致本细则部分内容不再适用，则应及时修订完善。

以上就是我们单位关于发票管理的具体规定，请大家务必遵守执行！让我们共同努力，营造一个健康有序的工作环境。