【差旅费报销单格式】在企业日常运营中，员工因公出差是常见现象。为了规范差旅费用的管理，确保财务流程的透明与合规，制定一份标准的“差旅费报销单”格式显得尤为重要。该表格不仅有助于员工准确填写相关数据，也便于财务部门快速审核和处理。

以下是一份较为通用的“差旅费报销单”格式模板，适用于大多数企业的实际需求：

差旅费报销单

一、基本信息

- 报销人姓名：________________________

- 所属部门：________________________

- 职位/职务：________________________

- 联系电话：________________________

- 报销日期：______年______月______日

二、差旅信息

- 出差地点：________________________

- 出差时间：自 ______年______月______日 至 ______年______月______日

- 出差事由：________________________

- 是否经审批：□ 是□ 否（如为审批后出差，请注明审批人及审批日期）

三、费用明细

| 序号 | 费用项目 | 金额（元） | 说明 |

|------|----------------|------------|----------------------|

| 1| 交通费 |||

| 2| 住宿费 |||

| 3| 餐饮费 |||

| 4| 市内交通费 |||

| 5| 通讯费 |||

| 6| 其他费用 |||

|| 合计金额 |||

四、附件清单

- □ 交通票据（车票、机票等）

- □ 住宿发票

- □ 餐饮发票

- □ 市内交通票据

- □ 其他相关凭证（如会议通知、出差审批单等）

五、报销说明

（请简要说明本次差旅的相关情况及费用合理性）

_________________________________________________________

_________________________________________________________

六、签字确认

- 报销人签字：________________________

- 部门负责人签字：________________________

- 财务审核意见：________________________

- 付款方式：□ 银行转账□ 现金支付□ 其他：________

备注：

1. 所有费用必须提供合法有效票据，否则不予报销；

2. 报销金额应与实际支出相符，严禁虚报、假报；

3. 报销单需在出差结束后一周内提交至财务部门；

4. 如有特殊情况，需提前报备并附相关证明材料。

通过规范的“差旅费报销单”格式，不仅可以提高企业内部的财务管理效率，还能有效控制成本、防范风险。建议企业根据自身实际情况对模板进行适当调整，以更好地适应业务需求。