【办公用品采购与管理办法】为规范公司办公用品的采购流程，提高资源使用效率，保障日常办公工作的顺利进行，特制定本《办公用品采购与管理办法》。本办法适用于公司各部门在办公用品采购、领用、管理及使用过程中所涉及的各项事务。

一、适用范围

本办法适用于公司所有部门及员工在办公过程中所需的各类办公用品，包括但不限于纸张、笔类、文件夹、打印耗材、办公设备配件等。对于特殊用途或大额采购项目，应另行报批并按照专项流程执行。

二、采购原则

1. 按需采购：根据实际工作需要，合理安排采购计划，避免浪费。

2. 公开透明：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保价格合理、质量可靠。

3. 统一管理：办公用品由行政部统一负责采购、发放和管理，各部门不得擅自采购或外购。

4. 节约高效：倡导绿色办公理念，鼓励重复利用和合理使用办公物资。

三、采购流程

1. 需求申报：各部门于每月月底前提交下月办公用品需求清单，经部门负责人审核后交至行政部。

2. 审批确认：行政部根据库存情况和预算安排，对采购申请进行初步审核，并报分管领导批准。

3. 供应商选择：行政部应建立合格供应商名录，优先选择信誉良好、价格合理的供应商。必要时可组织比价或招标。

4. 采购执行：经审批后的采购计划由行政部组织实施，确保按时、按质、按量完成采购任务。

5. 验收登记：采购物品到货后，由行政部组织验收，核对数量、规格及质量，确认无误后办理入库手续。

四、领用与发放

1. 领用制度：办公用品实行实名领用制度，员工需填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后方可领取。

2. 限量发放：根据岗位性质和实际需要，设定不同岗位的用品配发标准，避免过度领用。

3. 定期盘点：行政部应定期对办公用品库存进行清点，确保账物相符，及时调整采购计划。

五、使用与保管

1. 合理使用：员工应爱护办公用品，杜绝浪费和损坏行为。

2. 妥善保管：办公用品应存放于指定位置，保持整洁有序，防止丢失或被盗。

3. 报损处理：如发现办公用品损坏或遗失，应及时上报，经核实后按规定处理。

六、监督与考核

1. 行政部负责对办公用品的采购、发放、使用情况进行监督检查，发现问题及时纠正。

2. 各部门负责人应加强对本部门办公用品使用的管理，确保制度落实到位。

3. 对违反本办法的行为，将视情节轻重给予通报批评或相应处罚。

七、附则

本办法自发布之日起施行，由行政部负责解释和修订。各相关部门应认真贯彻执行，共同维护良好的办公环境和资源管理秩序。

备注：本办法可根据公司实际情况进行适当调整，以确保其适用性和可操作性。