【报销差费需要什么原始凭证】在企业或单位中，员工因公出差所产生的费用，通常需要通过报销流程进行财务处理。为了确保报销的合规性和真实性，财务部门一般要求提供相应的原始凭证。以下是常见的报销差费所需的原始凭证总结。
一、常见报销差费类型及所需原始凭证
| 报销项目 | 所需原始凭证 | 说明 |
| 交通费（飞机、火车、汽车等） | 机票、车票、高铁票、出租车发票等 | 需注明出发地、目的地、时间、金额等信息 |
| 住宿费 | 酒店发票、入住确认单 | 发票需加盖公章，注明房号、入住日期、金额等 |
| 餐饮费 | 餐饮发票 | 一般需提供正规餐饮发票，部分单位对餐费有上限限制 |
| 通讯费 | 话费发票或移动运营商出具的明细 | 需注明通话时间、费用等 |
| 会议费/培训费 | 会议通知、报名表、发票 | 用于证明出差目的和相关支出 |
| 市内交通费 | 出租车发票、地铁票、公交卡充值记录 | 用于报销市内出行产生的费用 |
| 其他杂费 | 相关票据（如快递费、打印费等） | 根据实际情况提供相应发票 |
二、注意事项
1. 发票真实性：所有发票必须为正规渠道开具，且内容真实有效，不得虚开发票。
2. 时间一致性：报销的费用应与出差时间相符，避免跨期报销。
3. 金额合理性：超出正常标准的费用需附说明，如超支原因、审批记录等。
4. 审批流程：部分单位要求出差前填写《出差申请单》，并经上级审批后方可报销。
5. 电子发票：随着电子化办公的发展，许多单位接受电子发票，但需确保可下载和打印。
三、总结
报销差费是一项规范性较强的工作，涉及多种类型的原始凭证。员工在出差前应了解本单位的报销政策，保留好各类票据，并在规定时间内提交报销申请。财务部门也会根据提供的凭证进行审核，确保资金使用的合规性与透明度。
建议员工在日常工作中养成良好的票据保存习惯，以提高报销效率，避免因材料不全而影响报销进度。
