为规范行政事业单位的物资采购行为，提高资金使用效率，确保采购过程公开透明、公平公正，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于本单位所有涉及物资采购的相关活动，包括但不限于办公设备、耗材、服务类项目等。凡涉及预算金额超过一定限额（具体限额由上级部门规定）的采购项目，均需按照本制度执行。

二、基本原则

1. 依法依规：所有采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关政策规定。

2. 公开透明：采购信息应全面公开，接受社会监督，确保程序公正。

3. 效益优先：在保证质量的前提下，追求成本最小化和效益最大化。

4. 廉洁自律：参与采购工作的人员应当保持清正廉洁，杜绝任何形式的利益输送。

三、采购流程

（一）需求申报

各部门根据实际工作需要提出采购申请，并填写《物资采购申请表》，详细说明所需物资种类、数量、用途等内容。申请需经部门负责人审核后提交至财务管理部门备案。

（二）预算审批

财务管理部门对采购申请进行初步审查，确认是否符合年度预算安排。对于超出预算范围或未列入计划的采购事项，需报请领导层批准后方可实施。

（三）选择供应商

通过招标、竞争性谈判等方式确定合格供应商名单。采购小组负责组织评审会议，综合考虑价格、质量、信誉等因素择优选取中标者。

（四）签订合同

与选定的供应商签订正式采购合同，明确双方权利义务关系，特别是关于交货期限、验收标准等方面的具体条款。

（五）货物验收

货物到达后，由使用部门牵头组成验收小组，严格按照合同约定的内容逐项检查核实。发现问题应及时反馈给供应商处理，并做好记录存档备查。

（六）付款结算

验收合格后，凭相关凭证办理报销手续，经财务部门审核无误后支付款项。

四、监督管理

成立专门的物资采购监督小组，定期开展内部审计，检查是否存在违规操作现象。同时鼓励社会各界人士举报违法违纪行为，一经查实将严肃追究责任。

五、附则

本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。如遇特殊情况需调整本制度时，须经领导班子集体讨论决定，并及时修订完善。

以上就是我们单位关于物资采购管理的基本框架，请大家务必认真贯彻执行，共同维护良好的采购秩序！