【公司差旅费报销制度】为了规范公司员工在出差期间的费用管理，确保差旅支出合理、合规，并提高财务工作的透明度与效率，特制定本《公司差旅费报销制度》。该制度适用于所有因公外出的员工，涵盖交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销流程和标准。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因工作需要前往外地开展业务、参加会议、培训或执行其他工作任务所发生的差旅费用。员工在出差前需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后方可执行。

二、差旅费用分类

1. 交通费用：包括飞机票、火车票、长途汽车票、出租车费用等。

2. 住宿费用：根据出差地点及级别，按照公司规定的标准进行报销。

3. 餐饮费用：按日计算，每日标准由公司统一规定，超出部分需说明原因并经审批。

4. 其他费用：如通讯费、市内交通费、会议注册费等，需提供有效票据并附说明。

三、报销标准

1. 交通费用：原则上以经济舱、硬座或高铁二等座为标准，特殊情况需提前报批。

2. 住宿费用：根据出差城市等级，按公司设定的住宿标准执行，超支部分不予报销。

3. 餐饮费用：按每人每天不超过规定金额计算，超出部分需书面说明并经主管领导批准。

4. 其他费用：需提供正规发票，并注明用途，不得虚报、冒报。

四、报销流程

1. 员工完成出差任务后，应在返回公司后的5个工作日内提交完整的报销申请。

2. 报销时需附上所有有效票据（如车票、酒店发票、餐费收据等）及《差旅费用报销单》。

3. 部门负责人对报销内容进行初审，确认无误后提交至财务部。

4. 财务部审核通过后，按规定办理付款手续。

五、注意事项

1. 所有报销项目必须真实、合法，严禁伪造票据或虚报费用。

2. 员工应合理控制差旅开支，避免不必要的浪费。

3. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究法律责任。

六、附则

本制度自发布之日起施行，解释权归公司财务部所有。如有未尽事宜，由公司相关部门另行通知或修订。

通过本制度的实施，旨在提升公司整体运营效率，保障员工合法权益，同时促进企业财务管理的规范化与科学化。