【物资采购管理办法】为规范公司物资采购行为，提高采购效率，保障物资供应的及时性与合理性，降低采购成本，确保采购过程公开、公平、公正，特制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于公司内部所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、维修配件等各类物资的采购管理。各相关部门在进行采购时，应严格遵守本办法的各项规定。

二、采购原则

1. 合规性原则：所有采购活动必须符合国家相关法律法规及公司内部管理制度。

2. 经济性原则：在保证质量的前提下，优先选择性价比高的供应商和产品。

3. 公开透明原则：采购流程应公开透明，避免暗箱操作，确保公平竞争。

4. 集中采购原则：对于常用、批量较大的物资，应实行集中采购，以提高议价能力，降低成本。

三、采购流程

1. 需求申请：使用部门根据实际需要填写《物资采购申请单》，明确物资名称、规格、数量、用途及预算金额，并提交至采购管理部门。

2. 审批流程：采购申请需经部门负责人审核，报分管领导批准后方可进入采购环节。

3. 供应商选择：采购部门应建立合格供应商名录，根据采购物资的特性，择优选择供应商。必要时可组织比价或招标。

4. 合同签订：采购完成后，采购部门应与供应商签订正式合同，明确双方权利义务、交货时间、付款方式等内容。

5. 验收与入库：物资到货后，由使用部门与仓储部门共同进行验收，确认数量、质量符合要求后办理入库手续。

6. 付款结算：验收合格后，按合同约定支付货款，财务部门负责审核并办理付款手续。

四、采购管理职责

1. 采购部门：负责采购计划的制定、供应商管理、合同签订及采购执行工作。

2. 使用部门：负责提出采购需求，参与验收及使用反馈。

3. 财务部门：负责采购资金的审核与支付，确保采购款项的合法合规。

4. 审计监督：公司内审部门定期对采购活动进行检查，防止违规行为发生。

五、供应商管理

1. 建立供应商准入机制，对供应商进行资质审查与评估。

2. 定期对供应商进行绩效考核，淘汰不合格供应商。

3. 鼓励与优质供应商建立长期合作关系，提升采购效率与质量。

六、附则

1. 本办法由公司采购管理部门负责解释。

2. 本办法自发布之日起施行，原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

通过本办法的实施，将进一步推动公司物资采购工作的规范化、制度化和科学化，为企业的稳定发展提供有力保障。